Dati Contabili Cliente

Questa sottocartella si riferisce ai dati contabili, eslusivamente dei Clienti, necessari per l'emissione dei documenti fiscali (es.: fatture, nc, ddt ).

E' necessario in tutte le seguenti cartelle indicare o selezionare (per codice o per ragione sociale) il cliente da esaminare.

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per informazioni sui tasti di RICERCA.

Codice IVA: inserire un eventuale codice Iva solo nel caso in cui il cliente in questione usufruisca di agevolazioni iva particolari (es.: ristrutturazioni, calamità naturali, ecc.) oppure se completamente esenti (es.: esportatori abituali Art. 8 c.2).

Se presente, in fase di fatturazione il codice Iva utilizzato sarà questo e non quello presente in magazzino, contratti, ecc..

Valuta: selezionare la valuta da applicare a questo cliente, solo per emissione di fatture in valuta estera.

Incasso: indicare il costo relativo alle spese di incasso effetti, nel caso di pagamento tramite effetti, se non indicato sarà utilizzato quello standard impostato nella tabella "Spese Incasso" della gestione di magazzino

Tipo Pagamento: selezionare il tipo di pagamento applicato.

Scadenza: inserire il codice di scadenza, utile per lo scadenziario delle fatture.

Categoria Contabile: indicare la categoria contabile di appartenenza, codice indispensabile per l'emissione delle fatture.

Fra le Opzioni disponibili troverete delle caselle, in seguito dettagliate, che potrete attivare/disattivare cliccando con il mouse oppure con la barra spaziatrice:

þ Cumulo Fatture: disattivare questa casella nel caso non vogliate stampare un'unica fattura nel caso di più ddt a parità di condizioni (es.: agente, spese incasso, sconto cassa, ecc.)

þ Bolli Effetti: disattivare la casella nel caso non vogliate addebitare eventuali spese di bolli per pagamenti a mezzo effetti;

þ Spese Incasso: disattivare la casella nel caso non vogliate addebitare eventuali spese incasso per pagamenti a mezzo effetti;

þ Effetto per Sing. Doc.: attivare questa casella per prevedere l'emissione degli effetti per singolo documento e non sul totale scoperto del periodo trattato;

þ Ritenuta per Contratti: attivare questa casella per abilitare lo scorporo della ritenuta di acconto, sulle fatture emesse dalla gestione Contratti

þ Fattura per Cantiere: attivare questa casella per raggruppare i ddt dello stesso cantiere e stampare fatture distinte per ognuno di essi

þ Recupero Bolli: attivare questa casella per

þ Fatt. a Gruppo: attivare questa casella per indicare che eventuali fatture del cliente in trattamento, dovranno essere emesse sul codice del gruppo di fatturazione

þ Fatt. Gruppo Singolo Cli.: questa casella ha la stessa funzione del punto precedente, in più emetterà una fattura separata per i ddt di questo cliente

Per registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone

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