(27.01.2020)
Venduto per Fornitore su Acquistato
Con questo programma è possibile ottenere la statistica del venduto in funzione all'acquistato dai singoli fornitori.
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per informazioni sui tasti di RICERCA.
Valuta stampa: selezionare la valuta di stampa, Euro/Lire;
Da/A Fornitore: imputare o ricercare il codice di inizio e quello di fine elaborazione, dei fornitori da considerare ( dare spazio per tutti).
Ordinamento:
¤ Codice: per ottenere la stampa in ordine di codice fornitore
¤ Ragione Sociale: per ottenere la stampa in ordine di ragione sociale fornitore
Data Inizio/Fine: indicare la data di inizio e di fine periodo di acquisto e quello della vendita da analizzare;
þ Totale: attivare questa opzione per avere solo il totale complessivo per singolo fornitore altrimenti avrete il dettaglio di ogni singolo articolo;
þ No Giac. Iniziale: attivare questa opzione per escludere dal calcolo eventuali rimanenze degli anni precedenti
Cliccare sulle singole voci che seguono, per effettuare ulteriori selezioni:
2: Codice: per selezionare i codici degli articoli da elaborare
3: Precodice: per aggiungere o rimuovere i precodici degli articoli
4: Categoria: per aggiungere o rimuovere le categorie merceologiche degli articoli desiderati
5: Causali: per aggiungere o rimuovere le causali dei movimenti da eleborare
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Esempio di stampa ANALITICA:
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