Numeratori Documenti

In questa tabella verranno indicati i numeratori dei documenti di magazzino, (es.: fatture - ddt vari - scontrini), i quali verrano aggiornati in modo automatico durante le fasi delle relative emissioni.

Questa tabella verrà impostata in fase di installazione.

I codici dei fondamentali sono:

- FD = Fatture Differite;

- FI = Fatture Immediate;

- FIDD = Fatture Dirette;

- FIND = Note di Debito;

- DT = DDT Automatici;

- DM = DDT Manuali (evita stampa);

- DTG = DDT di Garanzia (non emette fattura);

- DMG = DDT di Garanzia (non stampa e non emette fattura);

- FA = Note di credito differita;

- NI = Note di credito immediata;

- NA = Numeratore interno resi da clienti;

- DTR = DDT Reso a fornitori

- DMR = DDT manuale Reso a fornitori (non stampa);

- DTI = DDT Trasferimento

- DMI = DDT manuale Trasferimento (non stampa)

- DTF = DDT fornitori (non stampa);

- SC = Scontrino contanti per dettaglio;

- DF = Fatture Fiscali;

- RF = Ricevute Fiscali;

Clicca qui

per informazioni sui tasti di RICERCA.

Anno: inserire l'anno relativo alla numerazione in quanto la stessa è diversa per singolo anno;

Documento: selezionare o inserire il numeratore da trattare e poi cliccare su

per visualizzare i campi successivi, nel caso non appaiano compilati significa che il numeratore non è stato utilizzato. Digitando "F2" si attiva la maschera che segue, per l'inserimento/variazione dei codici;

Cod. Documento: selezionare o inserire il cod. del numeratore da trattare.

Descrizione: in questa posizione inserire la descrizione del numeratore che apparirà durante le ricerche;

Descr. x stampa: inserire la descrizione che verrà utilizzata nelle stampe dei documenti;

Indicazione aggiuntiva: inserire un eventuale descrizione aggiuntiva da stampare sui documenti;

Cod. Aggiuntivo: indicare, se opportuno, un codice che provveda in fase di fatturazione differita ad ottenere una numerazione diversa (es.: fatture di manutenzione diverse da quelle della venfita );

Tipo Documento: questo campo è estremamente importante per chi emette fatture in formato elettronico (xml), in quanto va abbinato il relativo tipo di documento.

I campi che seguono servono per collegare più contatori tra loro in modo da ottenere numerazioni agganciate ed uniche, es.: DTR (resi a fornitori) abbinato a DT (ddt per vendita). Consigliato supporto tecnico.

Rifer. Reparto: in questa posizione potete selezionare il codice del reparto dove presente l'altra numerazione da agganciare al codice in trattamento (solitamente 1);

Rifer. Documento: selezionare il numeratore a cui abbinare il codice in questione, (es. Fatture Immediate a Fatture Differite);

Numero / Sigla: in questa posizione apparirà l'ultimo numero utilizzato e la relativa sigla di numerazione;

Data Aggiornamento: in questa posizione apparirà la data dell'ultimo aggiornamento;

Causale Contabile: selezionare la causale che servirà per lo sviluppo della registrazione dei documenti in contabilità. Questa è obbligatoria solo per i numeratori che riguardano le fatture/nota credito e non i ddt.

Registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone

, oppure

per non effettuare alcun aggiornamento ed

per cancellare totalmente dagli archivi.

Ritorno all'indice