Causali Movimenti

Questa tabella è necessaria per poter effettuare tutti i vari movimenti di magazzino e distinguerli fra di essi a seconda della loro motivazione, inoltre provvede ad incrementare o decrementare i valori i carico e di scarico, a seconda della tipologia del movimento che verrà effettuato.

Questa tabella sarà personalizzata in fase di installazione ed è comunque consigliabile l'intervento del supporto tecnico per eventuali modifiche/inserimenti.

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per informazioni sui tasti di RICERCA.

Codice Causale: selezionare o inserire il codice da trattare;

Descrizione: inserire la relativa descrizione del tipo di movimento, la quale apparirà nelle ricerche/statistiche;

Tipo Movimento: selezionare la destinazione del movimento che verrà generato;

¤ Clienti: se il movimento interessa i Clienti (es.: vendite)

¤ Fornitori: per movimenti con Fornitori (es.: carico acquisto)

¤ Reparto: per movimenti tra Reparti (es.: trasferimenti)

¤ Dettaglio: per vendita al Dettaglio

¤ Altri: per movimenti interni

þ Chiedi Cliente: nel caso di vendita al dettaglio con scontrino per la successiva emissione di fattura;

Aggiornamento: selezionare il tipo di aggiornamento che la causale dovrà effettuare sulle giacenze degli articoli;

Segno Aggiornamento: indicare in che modo aggiornare la giacenza dell'articolo:

¤ In Positivo : se le quantità devono essere sommate (es.: carichi, resi clienti, ecc.)

¤ In Negativo : se le quantità devono essere sottratte (es.: vendita, resi fornitori, ecc.)

¤ Non Aggiorna : non viene effettuato alcun aggiornamento

Ordine A: nel caso di causale per ordini di magazzino, indicare:

¤ Nessuno : se non riguarda di ordini

¤ Clienti : se è un ordine a Clienti

¤ Fornitori : se è un ordine a Fornitori

Var. Prezzo Automatico: questa opzione serve per abilitare o meno l'aggiornamento automatico del prezzo di vendita in base all'ultimo acquisto, in fase di carico di magazzino. La variazione avviene solo se sono presenti le percentuali di ricarico, vedi tabella Variazione prezzi in % Indicare:

¤ Nessuno : non effettua alcun aggiornamento

¤ Sempre : aggiorna sempre il prezzo di listino

¤ Solo se Maggiore : aggiorna il prezzo solo se il prezzo d'acquisto è maggiore del precedente

Prezzo Proposto: sarà il prezzo che verrà visualizzato automaticamente durante l'operazione di magazzino:

¤ Listino : selezionare nel campo successivo "Listino" quello da proporre;

¤ Ultimo acquisto : per il prezzo ultimo acquisto, consigliato per i carichi;

¤ Prezzo Medio : per un prezzo medio di acquisto;

¤ Ultimo carico : per il prezzo dell'ultimo carico effettuato;

Aggiorna: serve per abilitare o meno l'aggiornamento di alcuni valori, come:

þ Prezzo Medio

þ Prezzo Ult. acquisto

þ Data Scarico/Inventario

þ Prezzo Fornitore

Opzioni:

þ Sec. Lotto:

þ Calc. % Ricarico: abilita la possibiltà di visualizzare la % di ricarico durante la movimentazione

þ Spese Accessorie: abilita la possibiltà di addebitare delle spese aggiuntive in base alle q.tà del singolo articolo (es.: trasporto, imballo). Come impostato nella tabella Costi di Gestione

þ Trasf. Mov.:

þ Sec. Cisterna:

þ Non Ins. Agente: questo test disabilità l'aggiornamento dell'agente sul movimento; (serve per non assegnare provvigioni all'agente su vendite particolari)

þ Crea Mov. Produz.: abilita la generazione automatica dei movimenti di carico/scarico per la gestione degli articoli composti o in kit

þ Unica riga su Movim.: se attivata, eviterà l'inserimento di più righe con lo stesso articolo proponendo di sommarle le quantià a quello già presente

þ Test Deposito.: abilita la gestione di un eventuale deposito

Deposito: segue il "Test Deposito" e serve per sapere il tipo di aggiornamento da effettuare se

¤ Scaffale

¤ Deposito

Scorta Negativa:

¤ Non segnalare : non segnala alcun messaggio nel caso di giacenza al di sotto della scorta prevista;

¤ Segnalare : visualizza una segnalazione permettendo comunque di eseguire l'operazione;

Giacenza Negativa:

¤ Non segnalare : non segnala alcun messaggio nel caso di giacenza negativa;

¤ Segnalare : visualizza un messaggio permettendo comunque di eseguire l'operazione;

¤ Bloccare : visualizzare un messaggio non permettendo alcuna operazione;

Causale Abbinata: solitamente questa posizione non va compilata, in quanto serve per avere con un'unica imputazione due aggiornamenti automatici. Es.: nel caso di trasferimenti da reparti, effettua lo scarico da reparto con la causale "SR" ed in tempo reale il carico sul reparto di arrivo con la causale "CR" inserita in questa posizione;

Documento Chiusura: è il documento che dovrà essere generato in base al tipo di movimento. (es.: causale di vendita il documento di chiusura potrà essere: FI - DT - DM - FIDD - NI, ecc. ). Come da tabella Numeratori Documenti

Registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone

, oppure

per non effettuare alcun aggiornamento ed

per cancellare totalmente dagli archivi.

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