Venduto per Cliente

Con questo programma è possibile ottenere diverse statistiche relative al venduto effettuato ai clienti.

Le tipologie di stampa cambiano in funzione del tipo "Situazione" che viene selezionata.

Clicca qui

per informazioni sui tasti di RICERCA.

Valuta stampa: selezionare la valuta di stampa;

Da/A Codice Cliente: imputare o ricercare il codice di inizio e quello di fine elaborazione, dei clienti da considerare ( Non compilare per tutti).

Da / A Destinazione: selezionare le eventuali destinazioni diverse presenti sul cliente;

Ordinamento

Selezionare il tipo di ordinamento dei dati:

¤ Codice: risultato - le destinazioni appariranno in ordine di codice;

¤ Descrizione: risultato - le destinazioni appariranno in ordine di descrizione;

Situazione:

Selezionare il tipo di stampa:

¤ Totale Cliente: risultato - i clienti selezionati con il totale quantità, omaggi ed imponibile;

¤ Cliente Articolo: risultato - il fatturato di ogni cliente articolo per articolo;

¤ Cliente Categ.articolo: risultato - il fatturato di ogni cliente riferito alla categoria degli articoli;

¤ Cliente Precodice: risultato - il fatturato di ogni cliente riferito al precodice degli articoli;

¤ Cliente Documento: risultato - il fatturato di ogni cliente con i riferimenti dei documenti emessi;

¤ Documento Analitico: risultato - il fatturato di ogni cliente dettagliato per singolo movimento;

¤ Costo Doc. Analitico: risultato - il fatturato di ogni cliente dettagliato per singolo movimento;

Data Inizio/Fine: indicare la data di inizio e di fine situazione.

Opzioni:

þ Raggr. Destinazione: attivare per raggruppare il venduto di eventuali destinazioni merci diverse del cliente;

þ Stampa Dati Anagrafici: attivare per ottenere sulla stampa anche i dati anagrafici del cliente (indirizzo, città, ecc.);

þ Provvigioni Agente: attivare per ottenere sulla stampa anche il calcolo delle provvigioni agente;

þ Provvigioni Capo Area: attivare per ottenere sulla stampa anche il calcolo delle provvigioni al capo area;

þ Tratta righe NC: attivare questa opzione per considerare nei totali anche le righe inserite con Non Codificato;

þ Tratta solo Omaggi/Sc.Merce: attivare questa opzione per selezionare solo i movimenti con Omaggi e/o Sconto Merce;

þ Stampa % Ricarico: attivare per avere sulla stampa la % di ricarico sul venduto;

Da/A Codice Articolo: imputare il codice di inizio e quello di fine elaborazione, degli articoli da considerare (dare spazio se interessano tutti).

Cliccare sulle singole voci che seguono, per effettuare ulteriori selezioni:

2: Codice: per selezionare gli articoli da elaborare

3: Precodice: per aggiungere o rimuovere i precodici degli articoli

4: Categoria: per aggiungere o rimuovere le categorie merceologiche degli articoli desiderati

5: Cat. Contabile Cliente: per aggiungere o rimuovere le categorie contabili dei clienti desiderati

6: Cat. Sconto Cliente: per aggiungere o rimuovere le fasce di sconto dei clienti

7: Causali: per aggiungere o rimuovere le causali dei movimenti da eleborare

8: Clienti: per aggiungere o rimuovere singoli clienti

Cliccare su

per dare inizio alla stampa, oppure su

per tornare indietro.