(28.01.2020)
Evasione Ordini Clienti
Tramite questo programma si procede con l'evasione degli ordini dei clienti e la generazione del relativo documento di magazzino (FI - DDT).
Cumulo Ordini:
¤ Si per ottenere un riepilogo generale delle quantità ancora da evadere, anche se di ordini diversi
¤ No verranno proposti gli ordini da evadere singolarmente, con le relative quantità degli stessi
Cumulo Ordini scegliere l'ordine con in quale si desidera avere l'elenco degli articoli (con lo stesso ordine sarà generato il movimento di magazzino)
¤ Imputazione l'elenco sarà così come sono stati inseriti gli articoli in fase di caricamento dell'ordine
¤ Cod. Articolo l'elenco sarà in ordine di codice degli articoli
¤ Ubicazione l'ordine sarà in funzione della prima ubicazione
¤ Ubicazione1 l'ordine sarà in funzione della seconda ubicazione
Quantità da proporre scegliere la quantità che eventualmente può essere proposta nella colonna "Da Evadere" ma che comunque potrà essere modificata
¤ Ordinata verrà inserita in automatico la stessa quantità ordinata
¤ Assegnata verrà proposta la sola quantità assegnata
¤ Imputare non verrà proposta alcuna quantità e si dovrà procedere manualmente all'inserimento
Cliente: inserire o ricercare il codice del cliente. Se si conosce il codice del cliente va imputato con non più di 6 caratteri, altrimenti è possibile ricercarlo con le funzioni indicate sulla barra di stato o cliccando il tasto dx 8 mouse 
I campi che seguono, potete non compilarli se avete utilizzato l'opzione "Cumulo Ordini = SI" in quanto il programma provvederà in automatico a ricercare tutti gli articoli non evasi, altrimenti procedete con l'inserimento.
Data: inserire la data dell'ordine da evadere
Nr./Sigla: inserire il numero e la sigla del singolo ordine da evadere.
tramite questo bottone potete selezionare solo determinati ordini e tralasciarne altri, tramite la maschera che segue:
Data Lista: indicare la data con la quale sarà generato il movimento di magazzino
Operatore: selezionare l'operatore con il quale sarà generata la lista, verrà proposto quello di accesso
Causale: selezionare la causale di magazzino per la creazione della lista
Dopo aver selezionato gli ordini, il programma si posizionerà sulla colonna "Da Evadere" dove potrete modificare o inserire le quantità da evadere per i singoli articoli. Le eventuali quantità non evase, es.: per mancata disponibilità della merce, le stesse resteranno in sospeso e saranno riproposte nelle successive procedure di evasione.
Colonna "S þ" attivarla il test nel caso in cui l'articolo non sarà più consegnato pertanto verrà considerato saldato e non sarà riproposto nelle successive evasioni.
Colonna "NC þ" questo test si abilita solo sulle righe inserite con il codice NC Non Codificato, attivarlo nel caso in cui volete trasferire la stessa anche nel movimento di magazzino (es.: annotazioni che riguardano l'ordine non è necessario riportarle in fattura, mentre una riga che contiene un importo da addebitare è giusto che venga riportato).
Ricerca Articolo: nel caso di ordini molto lunghi per evitare di fare su e giù per la lista è possibile fare una ricerca dell'articolo all'interno dello stesso, in modo da rintracciarlo più velocemente. Dopo aver indicato le iniziali con F3 effettua la ricerca per codice, mentre con F5 per descrizione.
Cliccare 
per uscire senza generare nulla, mentre cliccando su 
il programma inzia una serire di controlli (es.: che la quantità da evadere non sia superiore alla giacenza, ecc.) dopo di che procede alla generazione del movimento di magazzino, al termine della quale apparirà la maschera che segue:
Cliccare su:
per entrare in variazione sulla lista per aggiungere o modifcare quanto generato
per passare direttamente alla fase di chiusura per la stampa del documento di magazzino 
per uscire e procedere in un secondo momento.
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