(30.01.2020)
Situazione Ordini Fornitori
Il programma che segue permette di avere una situazione generale degli ordini effettuati ai fornitori in base a determinate selezioni.
DA / A Fornitore: selezionare un range di fornitori da elaborare, altrimenti spazio per tutti
Situazione: selezionare il tipo di stampa che vi occorre, ogni scelta produce un report diverso
Selezione per: scegliere la data sulla quale effettuare la selezione
¤ Data Ordine
¤ Data Prevista consegna
¤ Data Consegna
Data Inizio e Fine
Da / A Sigla: indicare eventuali sigle utilizzate, spazio per tutte
Opzioni:
þ Evasi: attivare per considerare anche gli ordini già evasi
þ Tratta righe NC: attivare per considerare anche le righe con il codice NC
þ Salto pag. Fornitore: attivare per stampare un fornitore per pagina. Questa opzione è vincolata dal tipo di situazione richiesta
Tramite i tab posizionati in alto è possibile effettuare ulteriori selezioni.
Cliccare su 
per dare inizio alla stampa, oppure su 
per tornare indietro.
Ritorno all'indice
080.9678699 - 
