Dati Anagrafici Clienti e Fornitori
L'inserimento dei nominativi è una delle tabelle primarie per poter avere una gestione aziendale analitica, ed integrata eventualmente, con altri applicativi. Questo archivio è extracontabile, cioè separato dal piano dei conti ed unico per tutte le ditte gestite. La tabella in questione deve essere utilizzata dagli utenti che gestiscono solo la contabilità e non da chi invece ha l'emissione delle fatturazione, per i quali ci sono i programmi Dati Clienti per Magazzino e Dati Fornitori per Magazzino.
Codice: è un campo alfanumerico di 6 caratteri e rappresenta il codice identificativo del cliente o fornitore. L'indicazione di "o Partita Iva" serve solo per richiamare un codice già esistente inserendo la stessa.
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per informazioni sui tasti di RICERCA.
Tipo Società: indicare il tipo di anagrafica, se:
¤ Società ¤ Persona Fisica ¤ Ente
Il tipo Ente è da utilizzare solo per quei clienti verso i quali verranno emesse fatture per P.A.;
Ragione Sociale: inserire il nominativo da inserire;
Indirizzo: imputare l'indirizzo il codice di avviamento postale, la città o il comune di residenza e il
C.A.P./Città/PR.: comune di appartenenza;
Telefono / Fax: indicare eventuali numeri di telefono e fax;
Catasto: indicare il codice catastale del comune (è utilizzato per la comunicazione della Certificazione Unica);
E-mail: indicare eventuale indirizzo di posta elettronica (può essere utilizzata per l'invio automatico delle fatture);
Posta Certificata: indicare eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (può essere utilizzata per l'invio automatico delle fatture);
Naz. IVA: selezionare la nazionalità di appartenenza; cliccare qui per elenco
Partita Iva/Cod.Fiscale: imputare la partita iva e/o il codice fiscale correttamente, altrimenti sarà visualizzato un messaggio di imputazione errata. Nel caso di Enti Pubblici, anche se numerico, trattasi di codice fiscale pertanto NON indicarlo nella partita iva ma solo sul codice fiscale, altrim
þ Test Allegato: non attivare la casella solo se l'anagrafica in questione non ha partita Iva o comunque da non inserire negli allegati IVA di fine anno;
Gest.Spesometro: indicare il tipo di trattamento per l'invio telematico dello Spesometro, se:
¤ Includi da includere
¤ Escludi da escludere
¤ Riepilog. per fornitori con fatture riepilogative (es.: scheda carburante)
¤ Black-List anagrafica appartenente ad un paese considerato black-list
Tipo Pagamento: selezionare il tipo di pagamento dall'elenco disponibile;
Scadenza: inserire o ricercare il codice della scadenza;
Sottoc. Acquisti/Vendite immettere i codici del piano dei conti riferito agli acquisti nel caso di fornitore o delle vendite se cliente, per averli in automatico in fase di imputazione della prima nota.
Per registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone 
, oppure 
per non effettuare alcun aggiornamento ed infine 
per cancellare definitivamente dagli archivi.
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