(27.01.2020)
Stampa Fatture Differite e Note Credito
Questo programma permette l'emissione delle fatture differite e delle note credito.
Durante la procedura di fatturazione, per ogni documento emesso verrà eseguita sia la registrazione contabile dello stesso che eventuali incassi automatici se il tipo di pagamento è Contanti.
Data Fattura: sarà la data del documento
Data Competenza Iva: è la data di competenza iva che verrà utilizzata nella rilevazione del movimento contabile e sulla quale verrà calcolata la liquidazione iva del periodo.
Da/A Codice: imputare il codice cliente di inizio/fine elaborazione, solo se desiderate stampare le fatture di alcuni di essi, altrimenti spazio per considerarli tutti;
Pagamento: selezionare, se eventualmente desiderate stampare le fatture solo per una specifica modalità di pagamento, altrimenti non compilare;
Da/A Destinazione: selezionare l'eventuale destinazione diversa, per emettere una fattura specifica e separata dalle altre, altrimenti non compilare
Da/A Cat. Contabile: selezionare il codice d'inizio e di fine elaborazione se desiderate stampare le fatture solo dei clienti che fanno parte di determinate categorie contabili, spazio per tutti;
Opzioni:
þ Fattura normale
Tratt. destinazioni: verranno, o meno, raggruppati i documenti dei singoli clienti, con le stesse destinazioni merce, selezionare il tipo di scelta:
¤ Normale: i documenti verranno raggruppati non per destinazione, ma per pagamento, agente, ecc.;
¤ Cumulo: i documenti verranno raggruppati prima per destinazione merce e poi come sopra.
þ Fatt. per Cantiere
Cod. Cantiere: indicare il codice cantiere inserito in fase di chiusura della lista, oppure non compilare per ottenere le fatture riepilogate per singoli cantieri. Per ottenere questa tipologia di fatturazione è necessario abilitare l'opzione "Fatt. per Cantiere" sui Dati Contabili del cliente;
þ Fatt. a Gruppo: attivare questo test per effettuare la fatturazione riepilogata per singoli gruppi di affiliazione. Per ottenere questa tipologia di fatturazione è necessario abilitare l'opzione l'opzione "Fatt. a Gruppo" sui Dati Contabili del cliente;
þ Selezione per Gruppo: attivando questo test, verrà modificata la selezione in alto "Da/A Clienti" e diventerà "Da/A Gruppo" e pertanto le fatture saranno raggruppate per singolo gruppo di affiliazione. Per ottenere questa tipologia di fatturazione è necessario indicare il gruppo di appartenza sui Dati Vendita del cliente;
Tipo Fatturazione: selezionare il tipo di scelta:
¤ Tutti: verranno stampate le fatture di tutti i documenti selezionati.;
¤ Aggiuntiva: per stampare le fatture dei soli documenti con numerazione aggiuntiva. Indicare il codice per una specifica.
Tipo Documento: è necessario per selezionare i documenti da stampare:
¤ DT-DM-NA: verranno stampati tutti i documenti;
¤ DT-DM: verranno stampate solo le fatture e NON le Note credito;
¤ NA: verranno stampate SOLO le Note credito e non le fattura;
Da/A Data Doc.: è possibile selezionare i DDT da fatturare da una data ad un'altra, spazio per tutte; ovviamente non verranno considerati i documenti la cui data è superiore a quella di fatturazione;
Da/A Nr. Doc.: inserire i numeri dei DDT se desiderate stampare le fatture solo di determinati documenti.
Con il bottone 
sarà possibile effettuare il controllo della numerazione attualmente presente nelle tabelle ed eventualmente modificarla, dev'essere presente l'ultimo numero emesso in quanto il programma stamperà il numero successivo a quello che troverà nel numeratore.
Terminata la selezione, confermando su 
verrà eseguita una simulazione della fatturazione a video senza alcun aggiornamento, mentre su 
si darà inizio all'elaborazione.
þ Riepilogo Prova Fatt.: questa opzione verrà considerata solo in fase di "Prova fattura" e provvederà a generare un report sintetico per documento emesso, e non per singoli articoli, raggruppati per cliente con i relativi totali, in poche parole una fatturazione sintetica. Questa procedura non effettua alcun aggiornamento di archivi ma è solo una stampa di controllo. Senza questo test la "Prova fattura" genererà le fatture in modalità standard in base al modulo impostato, ma senza assegnazione di alcuna numerazione, perchè di prova.
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